财政部四川监管局：“统、实、严”精准发力 全面提升内控工作质效
　　近年来，四川监管局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实部党组和内控委有关内控建设的决策部署，坚持在“统、实、严”上精准发力，建立了全面规范、运行有效的制度体系，持续推动内控管理提质增效，为川藏中央财政监管事业高质量发展提供坚强的制度保障。 

　　一、精心谋划，系统集成，建章立制突出“统”字 

　　牢固树立系统观念，把建章立制作为提纲挈领的系统工程，全面梳理监管局制度规范，统筹谋划构建涵盖党的建设、组织领导、业务工作等各方面的制度框架体系。一是突出政治机关属性。坚持将党的政治建设摆在首位，先后修订完善《财政部四川监管局请示报告制度实施细则》《中共财政部四川监管局党组关于贯彻落实中央八项规定精神 加强作风建设的实施办法》等制度，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。二是突出组织架构建设。根据局内部人事变动情况，及时调整充实局内部控制委员会成员，健全内控组织架构，全面加强对内控制度体系建设的统筹谋划和组织协调，定期召开会议学习重要文件和会议精神、研究内控工作，确保内控制度建设上下一致、左右协调、前后贯通。三是突出目标问题导向。在风险评估基础上，巩固“双基内控月”活动成果，进一步清理规范各项办法、制度、规程，有序推进制度“立、改、废”工作，更新编印《财政部四川监管局制度汇编》，修订《财政部四川监管局内部控制操作规程》，切实提升内部管理规范化水平。 

　　二、守正创新，服务大局，效能发挥聚焦“实”字 

　　结合川藏两省（区）工作实际，明晰内控建设的目标定位，建立与履职相匹配的内控管理体系，推动内控治理效能和财政监管成效“双提升”。一是立足工作实际需要。主动适应财政监管事业新目标新任务新要求，进一步完善相关制度，研究制定《财政部四川监管局党组数据安全责任制实施办法》《财政部四川监管局信息调研工作管理办法》《财政部四川监管局服务全国人大代表全国政协委员工作实施细则》等制度，推动财政监管工作提质增效。二是立足责任落实需要。结合财政监管业务性质、业务范围、管理架构，全面梳理局内岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，编印《财政部四川监管局工作职责及岗位分工》，严格落实“主要负责人、分管局领导、处室负责人、一般干部”四级内控责任体系，将制约内部权力运行嵌入监管局的各个层级、方面和环节。三是立足规范发展需要。坚持将各项内控制度及具体操作规程作为开展财政监管工作的重要指引，制作《财政部四川监管局现场核查地区一览表》，实施挂图作战，明确“任务书”和时间表，科学选取现场核查点位，确保不留“监管死角”，以高标准内控管理服务财政监管事业高质量发展。 

　　三、强化监督，狠抓落实，制度执行凸显“严”字 

　　牢固树立“制度管人、流程管事”理念，坚决维护制度的严肃性和权威性，让制度成为硬约束而不是“橡皮筋”“稻草人”。一是建立领导带头全员落实机制。局党组严格执行局内各项规章制度，充分发挥“头雁效应”，当好守规的带头人、执规的铁面人，在全局树立制度面前人人平等、制度执行没有特权、制度约束没有例外的意识。局领导带动全体党员干部维护制度、遵从制度、执行制度、落实制度，自觉按内控规定程序和要求开展各项业务工作，切实把制度优势转化为治理效能。二是营造学习培训浓厚氛围。充分利用局党组会议、局党组理论学习中心组学习会议以及“财政监管熊猫论坛”、支部“三会一课”等，不断加强内控制度的学习和培训，干部职工深入了解制度，营造“人人懂制度、事事按制度”的良好氛围，提升各项制度的执行力和各项工作的规范化水平。及时总结提炼内控制度建设经验做法，报送的多篇内控信息在《财政内控工作简报》上刊发，推动互学互鉴。三是强化监督检查。把监督制度刚性执行融入日常工作，针对重点领域、关键环节，不定期对制度执行情况进行监督，确保制度执行不走过场。及时提出改进建议，推动制度不断完善和优化，不断提高制度的科学性和可操作性。    

来源：财政部四川监管局 发布日期：2025年03月03日