福建监管局：“四维发力”推动内控工作提质增效
　　2026年以来，福建监管局牢牢把握财政工作政治属性，严格落实财政部内控工作各项部署要求，紧扣“加强、聚焦、优化”工作方针，从政治引领、体系建设、风险防控、成果运用四个维度精准发力，持续推动内控工作走深走实、提质增效，以高质量内控建设护航财政监管事业高质量发展。  

　　一、聚焦政治引领，以思想自觉把稳内控“方向盘” 

　　一是强化理论学习，严格对标财政部内控委会议精神、上级工作部署及制度文件要求，通过局内控委会议、处室集中学习、个人自学等形式，常态化组织干部职工学习内控管理制度、业务规范、保密纪律等内容，引导全局干部提升内控意识，深化内控认识，不断增强做好内控工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是深化责任体系，坚持高位统筹谋划，将内控工作列为“一把手”工程，严格落实“宝塔型”责任管理制，结合人事变动、工作调整动态优化内控组织架构，构建“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。建强用好内控落实专班，将内控工作纳入局党组会、局长办公会重要议事日程，坚持内控工作与党风廉政建设、业务工作同研究、同部署，加强对监管工作研判分析，确保分工明确、履职尽责、运转高效。三是抓实教育宣传，抓好全局干部宣传学习教育，将内控工作纳入年度干部教育培训计划，抓实新入职人员、借调干部岗前内控培训，利用好“青榕讲堂”、青年干部理论学习小组等载体，扎实开展内控专题培训，围绕公文错情、财务管理、保密管理等形成内控风险提示，督促解决“苗头性”问题，推动监管业务和内部管理规范化。 

　　二、深化体系建设，以精准施策织密内控“防护网”  

　　一是完善制度体系，以规范化、标准化管理为目标，建立常态化制度修订完善机制，严格对照财政部新规定、新要求，结合监管实际，全面梳理排查党建、业务、政务等领域管理制度，及时查漏补缺、修订完善，“量体裁衣”扎紧制度笼子。二是优化操作规程，持续开展制度梳理、查找风险点，及时梳理机构改革职能转型以来的新职责、新授权、新任务，对照财政部专项内控办法修订情况，持续修订完善我局内控操作规程，进一步补齐内控短板，确保各项工作有章可循、规范有序。三是加强过程防控，严格执行三级审批制度，完善决策议事机制，确保各项决策或业务工作有案可查；严格授权管理，落实不相容岗位分离，设立人员AB角并定期轮岗，有效防范业务风险和廉政风险。 

　　三、加强风险防控，以贯通协同筑牢内控“防火墙” 

　　一是做好自查自评，坚持问题导向，做好业务档案归档审核和重点监管事项审理，常态化开展内控自查自评工作，通过处室自查、交叉互评等方式，全面排查梳理风险隐患与薄弱环节，并及时采取纠偏措施，限期整改，做到风险早发现、早处置。二是凝聚监督合力，结合监管局纪检监督体制机制改革要求，坚持以“组织保障融合、制度建设融合、风险管控融合、考核评价融合”等“四个融合”为抓手，积极探索内控工作与纪检监督协同联动、互促共进的新思路、新方法、新机制，有力推动内控工作与纪检监督同频共振、同向发力。三是健全长效机制，坚持“当下改”和“长久立”相结合，将整改工作与制度修订、流程优化、内控完善深度结合，把整改过程中形成的有效举措固化为长效制度，推动整改工作制度化、长效化，持续做好整改“后半篇文章”。  

　　四、强化成果转化，以常抓不懈拧紧内控“安全阀”  

　　一是健全闭环管控，进一步完善工作督办制度，健全台账管理、限时办结、跟踪问效工作机制，根据监管工作机制优化情况，定期修订完善各处室工作任务情况表，将各处室工作任务推进落实情况作为督办重点，做好部省领导批示跟踪、监管意见落实、审核审批成果运用等情况跟踪督办，形成“交办—承办—催办—办结”的闭环管理模式，切实筑牢内控工作风险防线。二是优化考评体系，立足监管业务特点，优化内控考核评价指标体系，科学设置定性与定量考核指标，注重考核的科学性、针对性和可操作性。将日常内控执行、制度落实等情况纳入常态化考评范围，推动“年终一次性考核”向“日常+年终”综合考评转变。三是落实成果运用，将内控考核的结果作为我局年度考核及评优评先重要指标之一，强化内控考核评价结果运用，落实整改发现的问题，推动查漏补缺、举一反三，以考核评价检验工作实绩，充分发挥考核评价“风向标”“助推器”作用。